問題已解決
老師你好,20年的憑證我做了一筆借管理費用,貸銀行存款,我現在要沖,要怎么沖呀,是公司買的車保險費,現在收到專票,也抵扣了



借其他應付款
貸利潤分配
借利潤分配
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款
2021 02/06 08:49

84784983 

2021 02/06 09:01
銀行已經付款了,怎么掛其他應付款呢

郭老師 

2021 02/06 09:02
過渡的
你紅沖普票錢并沒有退回來吧

84784983 

2021 02/06 09:04
你的意思是按你上面的分錄沖掉,在做正確的分錄

郭老師 

2021 02/06 09:05
第一個分錄是紅沖
第二個分錄是做專票的

84784983 

2021 02/06 09:23
老師,利潤分配下面不是有二級科目嗎,是利潤分配未分配利潤嗎

郭老師 

2021 02/06 09:26
你好
是的二級科目未分配利潤

84784983 

2021 02/06 09:29
好的,謝謝你耐心解答

郭老師 

2021 02/06 09:29
不用客氣
工作愉快

84784983 

2021 02/06 09:31
老師在問一下,我公司是小薇企業,20年的所得稅在1月份交了,這個計提所得稅是在12月份計提吧,我沒有計提,現在要補計提,要怎么計提呢

郭老師 

2021 02/06 09:32
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費

84784983 

2021 02/06 10:07
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 02/06 10:08
不用客氣
工作愉快
