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老師你好,20年的憑證我做了一筆借管理費用,貸銀行存款,我現在要沖,要怎么沖呀,是公司買的車保險費,現在收到專票,也抵扣了

84784983| 提問時間:2021 02/06 08:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應付款 貸利潤分配 借利潤分配 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款
2021 02/06 08:49
84784983
2021 02/06 09:01
銀行已經付款了,怎么掛其他應付款呢
郭老師
2021 02/06 09:02
過渡的 你紅沖普票錢并沒有退回來吧
84784983
2021 02/06 09:04
你的意思是按你上面的分錄沖掉,在做正確的分錄
郭老師
2021 02/06 09:05
第一個分錄是紅沖 第二個分錄是做專票的
84784983
2021 02/06 09:23
老師,利潤分配下面不是有二級科目嗎,是利潤分配未分配利潤嗎
郭老師
2021 02/06 09:26
你好 是的二級科目未分配利潤
84784983
2021 02/06 09:29
好的,謝謝你耐心解答
郭老師
2021 02/06 09:29
不用客氣 工作愉快
84784983
2021 02/06 09:31
老師在問一下,我公司是小薇企業,20年的所得稅在1月份交了,這個計提所得稅是在12月份計提吧,我沒有計提,現在要補計提,要怎么計提呢
郭老師
2021 02/06 09:32
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費
84784983
2021 02/06 10:07
好的,謝謝老師
郭老師
2021 02/06 10:08
不用客氣 工作愉快
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