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問題已解決

老師,你看這個報表這樣填報呢?

84784968| 提問時間:2021 02/05 17:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個是你的增值稅申報表,那么這每一行需要填寫什么?它前面都有相應的一個項目描述,根據你的實際情況,你對應的填寫即可。
2021 02/05 19:45
84784968
2021 02/05 22:07
是這樣的老師,12月份的時候讓開票方沖紅了三張發票然后重新開了,但是沖紅和重新開的發票稅率卻是9%,而2018年的發票稅率都是10%。在一月報稅的時候做了進項稅額轉出,但是出現產生稅額了還沒繳稅,又讓開票方在1月把沖紅還有重新開的發票又沖掉,今天報的時候又出現繳稅情況,我不知道咋處理了,請老師指點一下怎樣填這個報表和不上稅
陳詩晗老師
2021 02/05 22:21
那你這個之前充分的稅率和現在的數據對不上,你自己申報他這個數據是有問題的,這種情況只能是大廳申報同學。
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