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問題已解決
老板讓我給股東每個月報銷他兩萬塊的發票，股東拿了一張兩萬五的發票來，老板拿總公司撥來的款私下已經給了他兩萬了，我要做內賬的話，是不是 借：xx費用 25000 貸：其它應付款-總公司20000 其它應付款-股東 5000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 總公司沒有給我打過錢，都是打到老板手上， 他們給我那些發票我都記到 借 費用 貸 其它應付 總公司，年底我想把這些應付款轉為實收資本。。這樣可以么？那個5000也是要報銷的不過是算到下個月一起的
2016 10/18 10:12
84784974 
2016 10/18 10:44
老師？
84784974
2016 10/18 10:51
只是內賬的話呢？只是內賬是不是就可以啦？
84784974
2016 10/18 10:53
謝謝您
宋生老師 
2016 10/18 10:04
您好！如果老板只讓報銷20000的話，你這個5000不用入賬。
您總公司撥款的時候您怎么做賬的？
宋生老師
2016 10/18 10:45
您好！如果按你說的，你的分錄可以這樣做。但是實收資本這里不可以的。實收資本一般需要股東投錢進對公。然后繳納印花稅。
宋生老師
2016 10/18 10:53
您好！內帳可以的。
宋生老師
2016 10/18 10:55
您好！不客氣。
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