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老師我想問下我補(bǔ)交之前的增值稅怎么寫分錄？另外還有就是抵了之前我們稅務(wù)應(yīng)該退我們的那筆稅金怎么寫分錄呢
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你好，什么原因需要補(bǔ)。
2021 02/03 15:41
郭老師 
2021 02/03 15:41
抵扣的，這個是后期，有認(rèn)證的嗎？
84785017 
2021 02/03 15:50
申報(bào)錯誤，少交了。
郭老師
2021 02/03 15:53
賬上沒有問題是吧，補(bǔ)上一個借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。
84785017
2021 02/03 15:55
我就是那個要退的然后也抵了2000多，那個分錄怎么寫呢
郭老師
2021 02/03 15:56
退的那個抵扣了，是什么原因抵扣？是這一次多交抵扣嗎？
84785017
2021 02/03 15:56
是之前多交的稅
郭老師
2021 02/03 15:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
做這個就可以
未交增值稅借方抵扣貸方
84785017
2021 02/03 16:00
之前多交的那個稅是小規(guī)模的時(shí)候交的
郭老師
2021 02/03 16:03
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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