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問題已解決

風險信息描述 貴單位所屬時期2020-10-01至2020-12-31的《企業所得稅月(季)度納稅申報表(A類》利潤總額為22877.71元,《利潤表》利潤總額-31044.28元,兩者不一致,可能存在申報或財務報表有誤的情況。請核實,如有錯誤,請及時更正。怎么處理啊,老師

84785005| 提問時間:2021 02/02 12:21
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好: 咱們需要提供一下兩個表的信息,另外正常情況,利潤表與企業所得稅納稅申報表是一致的。咱們是不是填錯了~
2021 02/02 12:22
84785005
2021 02/02 12:28
在稅局改嗎
林夕老師
2021 02/02 12:34
你好: 電子稅務局就可以改的,在納稅申報下面有個重新申報的功能。(如果已經申報過) 如果還沒有申報,先調整報表,在上面對應稅種申報。
84785005
2021 02/02 13:15
小規模的所得稅月度申報表10月到12月只是反應這3個月的吧,還是一年的
林夕老師
2021 02/02 13:16
你好: 報表中反映季度,和年度的。不要填月度的。
84785005
2021 02/02 13:18
這個是10月到12月第四季度的,表頭寫的本年累計金額
84785005
2021 02/02 13:18
就寫10到12月的金額就行了吧
林夕老師
2021 02/02 13:30
你好: 報表是兩列,一個是季度,一個是本年累計。 納稅申報表,只填季度的。
84785005
2021 02/02 13:31
我這個只有年度的
林夕老師
2021 02/02 13:46
你好: 咱們是不是進錯了,進到年度企業所得稅申報里去了。咱們盡量提供全圖。
84785005
2021 02/02 14:39
所得稅申報表里面的營業成本包括哪些,管理費用,財務費用算嗎
林夕老師
2021 02/02 14:47
你好: 是需要把管理費用,銷售費用,其他的,都記進去。 是收入減去成本=利潤總額。(這里納稅申報表簡化了) 主要是下面的調整事項的填列。
84785005
2021 02/02 14:52
謝謝老師
林夕老師
2021 02/02 14:53
你好: 加油,給個五星好評喲~
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