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拿回來專票,不抵扣,怎么入賬。下次抵扣在怎么結轉

84784947| 提問時間:2021 02/02 09:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,拿回來專票,不抵扣 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目 下次抵扣的時候,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2021 02/02 09:30
84784947
2021 02/02 09:31
那這種就要記那些抵扣了,哪些沒抵扣,有表格嗎?
鄒老師
2021 02/02 09:32
你好,要記那些抵扣了,哪些沒抵扣,可以自己做個表格做備查登記的?
84784947
2021 02/02 09:32
老師你有表格嗎?
鄒老師
2021 02/02 09:33
你好,我這邊沒有現成的表格 你可以自己做兩個表格,分別登記哪些是認證了的,哪些是還沒有認證的?
84784947
2021 02/02 09:34
我做一個表格,抵扣的寄抵扣,沒抵扣的,標注上
鄒老師
2021 02/02 09:36
你好,也可以這樣操作的?
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