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請問老師，職工薪酬支出與納稅調整表，工資一欄，是填1--12月應付職工薪酬-工資的貸方在賬載金額，2月--次年1月的應付職工薪酬-工資的借方在實際金額和稅收金額，是這樣嗎？
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工資一欄，是填1--12月應付職工薪酬-工資的貸方在賬載金額
稅收金額如果你去年1-12月計提的工資，匯算清繳前全部發放了，稅收金額就是帳載金額
2021 01/29 11:17
84784950 
2021 01/29 11:19
匯算清繳前沒有全部發放，稅收金額怎么算？
辜老師 
2021 01/29 11:26
沒有發放的話，就是填列實際發放金額
84784950
2021 01/29 11:59
實際發放金額在哪里取數，是取1月-12月的應付職工薪酬-工資的借方合計還是取2月-次年1月的應付職工薪酬-工資借方金額合計？
辜老師
2021 01/29 12:22
取1月-12月的應付職工薪酬-工資的借方
84784950
2021 01/29 13:23
1-12月份的借方，發的不是上年12月到今年11月的工資嗎？不是1-12月的實發數啊！
辜老師
2021 01/29 14:48
實發就是填的賬面實發金額
84784950
2021 01/29 17:51
賬面實發指1-12月賬面實發還是2-次年1月賬面實發？因為我們工資都是次月發
辜老師
2021 01/29 20:12
就是1-12月的實發金額
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