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上個月收到租金發票,我入的其他應收款,這個月又收到下個月的租金,法人支付的,前兩個月也一起付的怎么入賬?

84785001| 提問時間:2021 01/27 15:15
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!請問是兩個月的租金都是法人支付的,現在你們轉給法人是嗎?
2021 01/27 15:16
84785001
2021 01/27 15:17
還沒轉,現在要入賬
84785001
2021 01/27 15:18
上個月是收到兩個月的票,這個月又收到一個月的,共付了三個月的
84785001
2021 01/27 15:19
我們等于是二手租的,交的金額比發票多,要怎么入賬呢?
韋老師
2021 01/27 15:30
你們是租了然后轉租出去嗎
84785001
2021 01/27 15:30
我們租了租了別人的轉租
84785001
2021 01/27 15:43
我們租的房子是別人轉租的
韋老師
2021 01/27 15:58
這樣的話也可以讓他以你們支付的金額開票的呀
84785001
2021 01/27 16:34
開的是我們公司的,就是實際轉的每個月要多出幾百,比票上的金額要多轉
韋老師
2021 01/27 16:36
你根據你轉的金額入賬,缺少發票的部分匯算清繳納稅調增就可以了。
84785001
2021 01/27 16:39
不太懂,這樣做的話法人付的款,法人的款不就要少轉了嗎
韋老師
2021 01/27 16:43
你這樣做分錄,法人墊付多少就做多少數據。 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款-法人
84785001
2021 01/27 16:48
上個月收到發票未付款做的是其他應付款,這個月收到發票是法人連上個月一起付的,要怎么入賬呢
韋老師
2021 01/27 16:49
借:其他應付款 貸:其他應收款-法人
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