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老師,請問一下我公司是高新企業,如果研發費用加計扣除后,我公司還是虧損的,沒有用完的研發費用加計扣除還能在下一年繼續扣除嗎?

84784966| 提問時間:2021 01/26 10:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 企業發生研發費用加計扣除形成的虧損是可以向后結轉的,期限是5年。
2021 01/26 10:22
84784966
2021 01/26 10:39
意思是我在12月的時候我公司盈利10萬,交所得稅=100000*15%=15000元,然后我公司來做研發費用加計扣除,發生研發費用200000,應加計的金額=200000*75%=150000,這樣的話應該虧損150000-100000=50000,這時候應該把交的稅15000退回,然后虧損的50000元在往后結轉是吧。
樸老師
2021 01/26 10:43
對的,是這個意思的
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