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12月份計提所得稅 按照12月份利潤總額嗎?計提嗎?比如算所得稅先按25% 減按20%實際只交利潤總額的5% 這個如何計提

84784956| 提問時間:2021 01/25 18:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
按照25%計提,實際繳納時,20%計入營業外收入
2021 01/25 18:44
84784956
2021 01/25 18:45
不太明白
84784956
2021 01/25 18:46
而且做了利潤表才申報的 12月份沒有計提所得稅 如何補提
84784956
2021 01/25 18:47
利潤總額10萬 25%就是25000
84784956
2021 01/25 19:03
不太明白 比如十二月份出報表 更年報表計提所得稅直接做在12月份賬里面嗎?
暖暖老師
2021 01/25 19:04
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交所得稅
84784956
2021 01/25 19:04
那利潤總額要12月份結賬才能知道 怎么記入12月份呢
84784956
2021 01/25 19:05
盈余公積要計提嗎?
84784956
2021 01/25 19:05
老師能說一下這個先后順序嗎?
84784956
2021 01/25 19:19
這種情況按照哪個來計提利潤總額10萬的話。企業所得稅的應納所得額不超過100萬元,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅
暖暖老師
2021 01/25 20:32
先計提所得稅,盈余公積先不計提,你起碼所得稅處理好了才可以
84784956
2021 01/25 21:29
小微企業放寬后的條件為:企業資產總額5000萬元以下,從業人數300人以下,應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策: 應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅; 比如10萬繳納企業所得稅 應該計提多少呢?如何計算計提多少
暖暖老師
2021 01/26 07:28
你應該計提2.5萬,實際繳納0.5 那2計入營業外收入
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