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老師 企業所得稅入賬12月份忘計提了，已經做了季度申報 ，如何補提
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你好，如果你計入2021年
借以前年度損益調整
貸應交稅費
2021 01/22 20:51
84784956 
2021 01/22 21:00
匯算清繳怎么調整申報表呢？
84784956
2021 01/22 21:01
繳納時候分錄 借應交稅費 貸銀行存款嗎？
紫藤老師 
2021 01/22 21:07
繳納時候分錄 借應交稅費 貸銀行存款
借利潤分配
貸以前年度損益調整
紫藤老師
2021 01/22 21:07
匯算清繳不需要調整
84784956
2021 01/22 21:19
本來12月份應計提所得稅 沒有計提會影響利潤總額嗎？
紫藤老師
2021 01/22 21:36
不會，你在2021年計提就可以了
84784956
2021 01/22 21:44
這個分錄后面怎么不太看懂
紫藤老師
2021 01/22 21:45
如果你計入2021年
借以前年度損益調整
貸應交稅費
紫藤老師
2021 01/22 21:45
借利潤分配
貸以前年度損益調整
84784956
2021 01/22 21:47
1月份申報時已經繳納所得稅 但12月份沒有計提 一月份需要補提嗎？
紫藤老師
2021 01/22 22:30
你好，一月份需要補提
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