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老師，請問下規模納稅人季度繳納增值稅要計提嗎？
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您好
請問季度需要繳納增值稅嗎
2021 01/19 20:53
84785013 
2021 01/19 20:54
是的，季度繳納的
bamboo老師 
2021 01/19 20:55
那不需要計提 申報繳納后直接寫分錄
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款
84785013
2021 01/19 20:55
那不滿30萬二季度銷項稅要沖掉嗎？
bamboo老師
2021 01/19 20:56
不滿30萬 季末的時候寫分錄
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入
84785013
2021 01/19 20:57
營業外收入要繳納企業所得稅嗎？
bamboo老師
2021 01/19 20:57
營業外收入要繳納企業所得稅
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