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問題已解決

我司2020.5收到A公司投資款300萬,掛其他應付款。2020年10月A公司占股我司20%股份,我司注冊資金是1000萬,那A公司期中200萬是不是要轉成實收資本,剩下100萬繼續掛其他應付款

84784958| 提問時間:2021 01/19 15:24
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,剩余的掛資本公積。如果要打回對方的話就繼續掛其他應付款。
2021 01/19 15:25
84784958
2021 01/19 15:27
好,轉為實收資本的時候摘要怎么寫?
曉楓老師
2021 01/19 15:30
借:其他應付款 200 貸:實收資本 200 如果轉為資本公積就是 借:其他應付款 300 貸:實收資本 200 資本公積100
84784958
2021 01/19 15:31
不轉成資本公積,就寫這一筆: 借:其他應付款 200 貸:實收資本 200 對嗎
曉楓老師
2021 01/19 15:32
是的。不轉就寫第一筆就可以了。
84784958
2021 01/19 15:33
好的,那摘要寫:工行收到A公司其他應付款轉實收資本200萬?
曉楓老師
2021 01/19 15:34
摘要不要寫這么長,就寫投資 款就可以了。
84784958
2021 01/19 15:35
好的,謝謝
84784958
2021 01/19 15:36
實收資本的科目編碼是?
曉楓老師
2021 01/19 15:38
要看你的帳套里設置的是什么哦。一般是401
84784958
2021 01/19 15:44
那開發成本呢
曉楓老師
2021 01/19 15:47
這個開發成本一般是4301的哈
84784958
2021 01/19 19:32
實收資本下用不用設A公司
84784958
2021 01/19 19:42
實收資本需要下設A公司嗎
曉楓老師
2021 01/19 20:39
如果股東是公司要沒一個二級科目XX公司
曉楓老師
2021 01/19 20:39
如果股東是公司要一個二級科目XX公司
84784958
2021 01/19 20:39
好的謝謝
曉楓老師
2021 01/19 20:41
不客氣。歡迎再次提問。滿意請好評。謝謝哦
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