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老師外經(jīng)證預(yù)繳的城建稅7%,我們公司是5%多出的2%怎么做賬?

84784969| 提問時(shí)間:2021 01/19 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,多出的2%在應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅借方余額體現(xiàn)就是了?
2021 01/19 09:37
84784969
2021 01/19 09:40
不是太理解,我借方做應(yīng)交稅費(fèi)城建稅 貸銀行存款 那我到時(shí)計(jì)提附加費(fèi)的時(shí)候它不就抵沖掉了嗎?這樣顯示出來(lái)我要交的城建稅應(yīng)該會(huì)比我實(shí)際交的要少吧,不是有差異存在了嗎?
鄒老師
2021 01/19 09:43
你好,因?yàn)轭A(yù)交超過(guò)了應(yīng)交,所以就會(huì)有差異,在應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅借方余額體現(xiàn)
84784969
2021 01/19 09:44
不用去管它?一直讓它這么放著嗎?
鄒老師
2021 01/19 09:51
你好,是的,是這樣的?
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