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小規模征稅率是百分之一，開票時選成了百分之三，增值稅也按三個點交了，做賬時應交增值稅稅是按哪個征收率？
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同學你好
做賬的時候按照3%繳納
2021 01/18 19:49
84784989 
2021 01/18 20:17
小規模申報表第2欄次填的是稅務局代開的數據嗎
鐘存老師 
2021 01/18 20:50
是代開的專票
以及自開的專票呢
84784989
2021 01/18 20:52
自開的也可以和代開的填一個欄里？
鐘存老師
2021 01/18 20:55
自開的也可以和代開的填一個欄里
專票的話
84784989
2021 01/18 20:59
小規模，按季申報，20年第二季度（4，5，6月）4，5兩個月用的是一個點開的，6月錯選成3個點征收率，沒有開紅沖，七月申報期把增值稅交了。甚至在這個錯誤的基礎上，還出現一個錯誤是：增值稅填的更多了。八月又把多交的退回來了，現在怎么做分錄
鐘存老師
2021 01/18 21:15
退回來的就是
借：銀行存款
貸：應交稅費-未交增值稅
84784989
2021 01/18 21:20
是小規模
鐘存老師
2021 01/18 21:24
你們不使用企業會計準則嘛？
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