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問題已解決
老師，請問一下，公司是一般納稅人，有按一般征收和簡易征收，一般征收的進項有留底，簡易征收有稅款，是不是不能用一般征收的抵減簡易征收的稅款，不能合在一抵減嗎
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您好
是不能用一般征收的抵減簡易征收的稅款 不能合在一起抵減
2021 01/18 12:46
84785021 
2021 01/18 12:49
哦，那就是即使我的一般征收的還有進項留底數，也不能去抵減簡易征收的銷項，是嗎？簡易征收這部分還得直接交稅款
bamboo老師 
2021 01/18 13:24
是的??一般征收的還有進項留底數，也不能去抵減簡易征收的銷項??簡易征收這部分還得直接交稅款
84785021
2021 01/18 20:30
謝謝老師
bamboo老師
2021 01/18 20:31
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785021
2021 01/18 20:34
老師，再請教一個問題，去年12月的工資，可以先直接做借：應付職工薪酬貸：銀行存款，然后今年1月再計提
84785021
2021 01/18 20:35
是勞務工資，應為去年12月收到款，就直接支付了，還沒給對方開票，等開票時再計提可以嗎？但12月先報個稅
bamboo老師
2021 01/18 20:37
請問工資實際是哪個月的呢
84785021
2021 01/18 20:37
實際是去年11和12月的
bamboo老師
2021 01/18 20:38
那應該去年就計提入賬的
84785021
2021 01/18 20:39
就是12月必須計提入賬嗎？但是我要1月才能開票出去可以嗎？
bamboo老師
2021 01/18 20:41
是的?12月必須計提入賬??要1月才能開票出去可以的
84785021
2021 01/18 20:45
好的，老師，本年的費用12月必須全部計提完嗎？
bamboo老師
2021 01/18 20:46
本年的費用12月必須全部計提完 是的
84785021
2021 01/18 21:31
老師，在請問一下，工會經費是按應發工資計提還是實發工資，計提的2%都計入管理費用嗎？工會返還2%的60%時，在沖這部分的管理費用嗎？還是不沖了
bamboo老師
2021 01/18 21:32
工會經費是按應發工資計提
計提的2%根據部門不一樣 計入不同的會計科目
工會返還2%的60%時 不沖
84785021
2021 01/18 21:34
謝謝老，老師辛苦了
bamboo老師
2021 01/18 21:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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