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問題已解決

老師,請問一下,公司是一般納稅人,有按一般征收和簡易征收,一般征收的進項有留底,簡易征收有稅款,是不是不能用一般征收的抵減簡易征收的稅款,不能合在一抵減嗎

84785021| 提問時間:2021 01/18 12:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 是不能用一般征收的抵減簡易征收的稅款 不能合在一起抵減
2021 01/18 12:46
84785021
2021 01/18 12:49
哦,那就是即使我的一般征收的還有進項留底數,也不能去抵減簡易征收的銷項,是嗎?簡易征收這部分還得直接交稅款
bamboo老師
2021 01/18 13:24
是的??一般征收的還有進項留底數,也不能去抵減簡易征收的銷項??簡易征收這部分還得直接交稅款
84785021
2021 01/18 20:30
謝謝老師
bamboo老師
2021 01/18 20:31
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785021
2021 01/18 20:34
老師,再請教一個問題,去年12月的工資,可以先直接做借:應付職工薪酬貸:銀行存款,然后今年1月再計提
84785021
2021 01/18 20:35
是勞務工資,應為去年12月收到款,就直接支付了,還沒給對方開票,等開票時再計提可以嗎?但12月先報個稅
bamboo老師
2021 01/18 20:37
請問工資實際是哪個月的呢
84785021
2021 01/18 20:37
實際是去年11和12月的
bamboo老師
2021 01/18 20:38
那應該去年就計提入賬的
84785021
2021 01/18 20:39
就是12月必須計提入賬嗎?但是我要1月才能開票出去可以嗎?
bamboo老師
2021 01/18 20:41
是的?12月必須計提入賬??要1月才能開票出去可以的
84785021
2021 01/18 20:45
好的,老師,本年的費用12月必須全部計提完嗎?
bamboo老師
2021 01/18 20:46
本年的費用12月必須全部計提完 是的
84785021
2021 01/18 21:31
老師,在請問一下,工會經費是按應發工資計提還是實發工資,計提的2%都計入管理費用嗎?工會返還2%的60%時,在沖這部分的管理費用嗎?還是不沖了
bamboo老師
2021 01/18 21:32
工會經費是按應發工資計提 計提的2%根據部門不一樣 計入不同的會計科目 工會返還2%的60%時 不沖
84785021
2021 01/18 21:34
謝謝老,老師辛苦了
bamboo老師
2021 01/18 21:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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