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季度開票沒有超過30萬,發票的稅率開的是1%的,申報系統稅率是3%,減免申報明細表需要填寫差額2%嗎
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你好
不用
不交稅的可以不填寫的
2021 01/18 12:41
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小規稅率是1%后季報不達30萬需要填寫增值稅減免申報明細表？
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小規模季度不超過30萬未稅金額，開了1%的稅率，不需要填寫減免那個附表吧
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這個季度申報小規模增值稅，因為3.1日開始稅率是1%，1.2月開的稅率是3%.，報稅的時候是不是如果這個季度不超過30萬，就直接享受小微企業優惠，但是報表里面減免的稅額是直接按照3%的稅額減免，但是3月發票上面的稅率是1%，這樣報表的稅額跟實際上發票的稅額就有差額，這個差額，賬上怎么處理呢？
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老師，公司是小規模公司，季度開票未超30萬，稅率按1%，系統本期減免額是按3%算的，剩下的2%，我還要進行別的填寫不
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增值稅3%減按1%開票不超過30萬，需要填寫增值稅減免申報表嗎
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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