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問題已解決
小規模納稅人，12月扣稅，當月賬務需要計提增值稅附加稅嗎
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你好，這個不需要計提的。因為這個附加稅是增值稅計算的時候，一起計算的。
但是后面要結轉
借：稅金及附加
貸：應交稅費---對應的附加稅
2021 01/15 15:40
84784953 
2021 01/15 15:52
老師麻煩您幫我看看有沒有問題
王超老師 
2021 01/15 15:55
你好，我這邊只能幫你看分錄，金額的話就沒有辦法了
附加稅是沒有問題的
增值稅的話，你們是計算出當月應交未交的增值稅嗎？
84784953
2021 01/15 15:58
是的，單看分錄的話有沒有問題呢
王超老師
2021 01/15 15:59
你好，那么分錄就沒有問題了
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描述你的問題，直接向老師提問
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