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問題已解決

請教一下。2020年期間 我公司一直虧損,老板每月會轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶(累計16萬),公戶進(jìn)錢老板沒錢就會轉(zhuǎn)給他(累計22萬),但是這一年公司所有費(fèi)用全是老板墊付然后做賬報銷給他(貸:其他應(yīng)付款_老板)出去那16萬都是保險名義打給他,但是老板轉(zhuǎn)進(jìn)公戶錢,我都做的借款給公司,貸:其他應(yīng)付款_老板。這樣就導(dǎo)致年底其他應(yīng)付款_老板貸方余額很高。我現(xiàn)在完全很糊涂。老師能幫我調(diào)解一下這個賬面嗎?

84785008| 提問時間:2021 01/15 11:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
出去那16萬都是保險名義打給他 你這個做啥這個,你賬上做啥?
2021 01/15 11:56
84785008
2021 01/15 12:32
報銷,報銷。打錯了
84785008
2021 01/15 12:33
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
84785008
2021 01/15 12:35
因為他每月費(fèi)用墊付太多,公戶沒錢,不一定當(dāng)月給他報銷,所以就在他需要時打給他做成 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
84785008
2021 01/15 12:35
他轉(zhuǎn)進(jìn)來的做成借款給公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
84785008
2021 01/15 12:36
這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款貸方余額很高
84785008
2021 01/15 12:36
我不知道這個賬咋樣做更好
maize老師
2021 01/15 12:50
沒有問題,這個可以建議老板打款備注投資款,做借銀行貸實收資本,注冊資金沒有到賬吧,?
84785008
2021 01/15 13:04
注冊資金一千多萬呢!我們公司沒有收到投資款,這個投資款是從老板賬戶進(jìn)來嗎!是累計進(jìn)賬投資款一千多萬就行了嗎?有時間限制嗎?要交稅嗎這個
maize老師
2021 01/15 13:13
是的,看你們章程這個時間有沒有限制,這之前轉(zhuǎn)入就可以,只交印花稅,資金賬簿,這個萬分之五/2 小規(guī)模是可以萬分之五/2/2 按增加的金額去交,
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