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金蝶軟件中年底要做一筆結轉本年利潤嗎?借:本年利潤,貸:未分配利潤,是自己做的還是系統(tǒng)里結轉的

84784989| 提問時間:2022 05/25 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個自己做就可以的。
2022 05/25 10:06
84784989
2022 05/25 10:07
我要是沒做呢,我每年都只結轉了損益,本年利潤沒做結轉,金蝶直接結賬了
郭老師
2022 05/25 10:08
你好,那你現在補上就可以的。
84784989
2022 05/25 10:09
以前年度的怎么補,會計分錄怎么寫
郭老師
2022 05/25 10:13
你好,還是和這個分錄是一樣的,跨年當年都是做這個。
84784989
2022 05/25 10:15
那金額是怎么計算出來的?
郭老師
2022 05/25 10:18
你好,本年利潤的余額就可以的,截止到去年12月底的余額。
郭老師
2022 05/25 10:18
去看你的本年利潤的明細帳或者是去年的科目余額表。
84784989
2022 05/25 11:11
今年補以前年度的利潤分錄有什么影響嗎?
84784989
2022 05/25 11:11
去年沒填制本年利潤分錄會有什么影響
郭老師
2022 05/25 11:13
你好,借本年利潤貸,利潤分配,未分配利潤,如果是虧損的,上面的封路不變,金額是負數,沒有影響的,其他的都沒有影響。
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