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問題已解決
老師，麻煩問下，我們是建筑公司，有好多輔材，供應商把票開給我們了，但是我們跟甲方簽的合同是專業分包，只是列了主要材料，輔材的金額已經攤進去主材里面了。現在我有輔材的進項發票，但是開不出去，這個輔材我要怎么處理呀？
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同學你好
你這個計入工程施工就行了
2021 01/11 13:57
84785027 
2021 01/11 14:01
那票不開給甲方可以嗎？開給甲方的票就只是開大項的主材嗎？
84785027
2021 01/11 14:02
這個票我不開給甲方，那不就一直是我的材料在庫里面了嗎？
樸老師 
2021 01/11 14:08
開給甲方的發票是工程服務或者建筑服務的
84785027
2021 01/11 14:23
我們的甲方要求開明細的呀，有些大項定了價格的。
樸老師
2021 01/11 14:30
你是總包還是分包？分包要開明細的
84785027
2021 01/11 14:36
我們是分包方
樸老師
2021 01/11 14:46
分包方就需要開明細的
84785027
2021 01/11 15:03
但是我的輔材，當時他們做合同的時候沒有理在主合同里面。輔材費用是攤在主合同里面了，現在我們采購，又有輔材的進項。所以輔材進項，我不知道應該要怎么開出去呀？
樸老師
2021 01/11 15:10
同學你好
借原材料
借進項
貸銀行存款
借原材料
貸進項轉出
84785027
2021 01/11 15:11
進項稅不能抵扣了嗎？
84785027
2021 01/11 15:12
那我這個材料就一直掛在庫里面嗎？
樸老師
2021 01/11 15:13
你不是簡易計稅的可以抵扣
84785027
2021 01/11 15:14
那怎么要貸:進項轉出呀？
樸老師
2021 01/11 15:21
不是簡易計稅的不用
借原材料
借進項
貸銀行存款
借工程施工
貸原材料
84785027
2021 01/11 15:22
好的，謝謝老師
84785027
2021 01/11 15:22
發票不開去給對方，我們直接入工程施工的成本可以嗎？
樸老師
2021 01/11 15:32
可以，你們收到收入的時候開票就行了
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