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問題已解決

我們是一般納稅人,有一個工程是甲提供主材的合同,我們提供勞務和部分輔材 。我們給甲方開具3%的專票,但是我們收到輔材的13%的進行發票,這個怎么處理

84785005| 提問時間:2020 01/15 10:51
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
選擇了甲供材,簡易計稅。收到專票的話,相關進項稅不能抵扣的。計稅合計,記入成本,就可以了
2020 01/15 10:53
84785005
2020 01/15 11:02
進項稅額可以抵扣到其他工程嗎,然后不含稅的部分做進該工程的成本。這樣操作可以不。
許老師
2020 01/15 11:06
這樣的話,也可以。不過呀,相關的成本核算,會計上要處理好哈(開票備注項目的話,也要處理好的哦)
84785005
2020 01/15 11:22
這個需要怎么處理才叫處理好,材料發票備注的工程就是這個簡易計稅的工程。有什么要求
許老師
2020 01/15 11:24
說的是你們收到的13%專票 上面不能備注這個簡易工程的哦(備注了,就不能抵扣了)
84785005
2020 01/15 11:26
那已經備注到這個工程了,怎么辦
84785005
2020 01/15 11:26
材料發票是不是可以不用備注的哪個工程
許老師
2020 01/15 11:27
額,這個的話,不好辦。 如果可以的話,讓對方紅沖掉,重新開票,備注到其他一般計稅項目中
84785005
2020 01/15 11:37
如果備注其他一般計稅工程的話,成本又進不了簡易計稅的工程里都嘛
許老師
2020 01/15 11:38
嗯嗯,是的呀。要處理,得處理干凈了,不能留尾巴。否則的話,弄巧成拙,劃不來了~
84785005
2020 01/15 11:58
那只有把已經開的發票作廢了
許老師
2020 01/15 12:13
嗯嗯嗯,是這樣的哦
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