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2020年一月掃描認證，所屬期默認認證到了一月所屬期。認證軟件上還是12月所屬期，但是進項已經沒有了，怎么辦
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一、只要在2021月1月20日報稅前，沒有報2020年12月份的增值稅申報表，就是默認是2020年12月的認證發票。
二、當然如果是已經報了2020年12月的增值稅申報表。就是再認證就是2021年1月期間提前認證勾選的發票了，但也是在2021年2月確認。
2021 01/11 11:44
84784960 
2021 01/11 11:49
掃描認證是認證到自然月。我1.2日本來是要弄12月的進項抵扣，所以現在就出問題了
江老師 
2021 01/11 11:50
這個就是正常勾選2020年12月的發票。
84784960
2021 01/11 11:53
我知道，但是我不是勾選的
江老師
2021 01/11 11:56
如果是沒有報稅的話，需要找專管員解決了。就是需要“撤銷”到2020年12月期間。
84784960
2021 01/11 11:59
要申報掉12月。跳到一月我在一月的勾選里撤銷。因為我掃描認證成一月所屬期了，然后撤銷后在作廢申報，最后重新勾選認證12月，再一次申報。現在就是申報導入了，認證軟件一直顯示未申報
江老師
2021 01/11 12:05
你已經無權限操作用，只能盡快找專管員撤銷后，才能重新勾選認證在2020年12月期間了。
84784960
2021 01/11 12:35
能不能做欠稅處理，下個月做留底沖欠
江老師
2021 01/11 14:05
如果是已經申報了，就是需要交稅處理。就是后期留抵了。本月超過2020年1月20日后，就是需要按欠繳稅款的每日萬分之五的滯納金。
84784960
2021 01/11 14:18
已經申報認證軟件還是未申報，并且還可以勾選12月份的未認證的發票
江老師
2021 01/11 15:17
已經申報增值稅申報表，這個對于進項稅勾選的數據，與增值稅申報表附表二會比對，如果是比對不符，是無法得重新報稅的。
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