沒有認證的，應該是二級科目待認證。

如果是隔一兩個月是不是先不做賬等認證時候做賬，隔得時間久就先做賬，計入進項待抵扣？

如果跨年了，建議當年就要做賬。

你好老師，我們公司有兩個員工上社保，是年底一起補繳的，公司部分減免、一次交了一年的，平時也沒有計提社保，現在咋做賬

現在一次補，做進去就可以。

不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做

借主營業務成本應交稅費待認證貸銀行存款。 抵扣 借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。

你好老師，我們公司有兩個員工上社保，是年底一起補繳的，公司部分減免、一次交了一年的，平時也沒有計提社保，現在咋做賬？不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款

先弄清楚工資的 這個明白嗎？

減免的具體是什么減免

老師感謝您的耐心，我明白了。

不用客氣的 工作愉快

你好老師我們工程工資年底才結算、平時各工隊會預支，預支的后面附什么單據，什么時候附工資表

你好 讓個人給你們寫一個預支單 用這個做賬

那什么時候附上工資表

你好，計提工資的時候。

老師我們工程上有的前幾個月只有進項，后面才開這個項目的發票，那這個工程的進項票可以抵扣當月其他工程的銷項票嗎？

你好，增值稅可以抵扣的。

你好老師，我們這月生產砂漿，原料和其他費用都很單子，從生產到產品入庫分錄咋寫？怎么設置二級科目

借原材料二級科目寫具體的名字，貸銀行存款 生產領用借生產成本，某成品貸原材料 發生的制造費用，借制造費用水電費折舊費貸累計折舊銀行存款應付賬款等科目 借生產成本，某產品貸應付職工薪酬 完工之后，借庫存商品貸生產成本。