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建帳套錄入期初，20年遺留下來的的預收款定金和預付款定金還有12月份發生的費用怎么錄入，
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您好
請問是新建帳套嗎
2021 01/08 12:28
84784961 
2021 01/08 13:17
是的呢，該怎么錄入？
bamboo老師 
2021 01/08 13:24
那期初數據都是0 然后根據發生的業務寫分錄
84784961
2021 01/08 13:26
那去年遺留下來的的今年的預收款怎么辦呢，
bamboo老師
2021 01/08 13:26
做分錄錄入啊? 當時怎么收款的 怎么寫分錄
84784961
2021 01/08 13:27
那是去年的呢，往今年的里面入嗎
84784961
2021 01/08 13:28
12學份的預收預付和發生的費用，往今年1月份里入嗎
bamboo老師
2021 01/08 13:30
去年您么有做賬 只好今年補入啊
84784961
2021 01/08 13:31
新買的賬套，剛啟用，是這個意思，
bamboo老師
2021 01/08 13:31
前面有沒有做賬呢
84784961
2021 01/08 13:37
沒有，前面是手工帳流水賬，而且只有12月份的，也沒有結賬，我是1月份啟用的賬套，
bamboo老師
2021 01/08 13:42
那您根據12月份的科目余額表錄入期初啊
84784961
2021 01/08 13:51
費用呢，轉到哪里去呢
bamboo老師
2021 01/08 13:56
費用轉到本年利潤啊
84784961
2021 01/08 14:03
這里就有預收預付款和費用，也沒法做結轉啊
bamboo老師
2021 01/08 14:17
期間損益科目在結轉到本年利潤啊?
預收預付款根據科目余額錄入就好了啊
84784961
2021 01/08 14:17
哦哦，謝謝老師
84784961
2021 01/08 14:18
在貸方嗎，借費用，貸銀行存款，
bamboo老師
2021 01/08 14:19
這個費用您結轉到本年利潤啊 然后在未分配利潤體現啊
84784961
2021 01/08 14:26
沒有主營業務成本，也沒確認收入，怎么結轉啊
bamboo老師
2021 01/08 14:27
借費用 這個費用您就該結轉啊 根據發生的科目結轉啊
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