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老師,您好,法人代付的銷售運費,然后別人**我公司交社保,社保費轉給了法人,怎么做帳呢?

84785001| 提問時間:2021 01/07 14:51
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銘銘老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學你好 1.法人代付的銷售運費,你借:銷售費用-運費 貸:其他應付款-法人名字 2.別人**我公司交社保,社保費轉給了法人,你借:其他應收款-法人名字 貸:其他應收款-代交社保人名字
2021 01/07 15:01
84785001
2021 01/07 15:13
這樣行嗎
銘銘老師
2021 01/07 15:20
同學你好 第一個分錄你這樣來寫分錄 借:銷售費用-運輸費5900 貸:其他應付款-法人 (寫具體的法人的名字) 5900 借:其他應付款-法人(寫具體的法人的名字)4254.10 貸:其他應收款-代交社保人4254.10
84785001
2021 01/07 16:15
好的,謝謝老師
銘銘老師
2021 01/07 16:22
同學你好 不客氣的,祝你工作愉快!
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