問題已解決
老師,19年末有筆業務,此款項在19年12月31日財政收回了,20年1月份又返還的,也應在這個月份列支的。而原會計卻把20年1月列支的,拿到了19年給列支了,沒在19年記財政應返還額度科目。我又不能反結帳,我不能動19年的帳,我是20年5月份交流現單位的。請問老師我在20年年該怎么更正19年的會計分錄?



補19年
借,財政應返還額度
貸,零余額賬戶余額額度
補20年
借,零余額賬戶用款額度
貸,財政應返還額度
支付
借,單位管理費用等
貸,零余額賬戶用款額度
2021 01/06 12:18
