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問(wèn)題已解決
醫(yī)保局退回來(lái)單位多繳納的錢怎么做賬呀！
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你好? ?你當(dāng)時(shí)繳納的分錄? 沖計(jì)提分錄 和繳納分錄處理即可??
2021 01/05 13:14
84785025 
2021 01/05 13:19
您看看我這么做對(duì)嗎？借，銀行存款。貸應(yīng)付社保繳納。
meizi老師 
2021 01/05 13:21
你好? ?借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-社保。? 你當(dāng)時(shí)單位部分肯定計(jì)提了的。 你要沖計(jì)提：借管理費(fèi)用-社保負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù)??
84785025
2021 01/05 13:28
收到醫(yī)保局退費(fèi)? ?借，銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬。
沖計(jì)提? 借工資福利紅字，貸應(yīng)付職工薪酬紅字。
meizi老師
2021 01/05 13:28
你好 是的。 就是這樣來(lái)處理 。是社保的明細(xì)哦。 不是工資福利 你原來(lái)社保做的工資福利嗎??
84785025
2021 01/05 13:29
是的。老師
meizi老師
2021 01/05 13:32
?那就這樣來(lái)做賬 。? 你記得以后社保單獨(dú)做社保明細(xì)。 不是計(jì)入福利明細(xì)哈??
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