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問題已解決
老師你好，請問一下我公司12月份沒有開工程票，但是我11月份暫估成本，我12收到票是不是要沖成本呢，收到的專票怎么沖成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
12月份做了收入的嗎
2021 01/04 10:07
84784983 
2021 01/04 10:23
沒有開票，沒有收入呀
郭老師 
2021 01/04 10:40
沒有的直接沖了成本
84784983
2021 01/04 10:47
普票沖成本，掛應付賬款，專票怎么沖
84784983
2021 01/04 10:48
收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加，怎么做帳呢
郭老師
2021 01/04 10:54
你勾選了嗎
沒有勾選的
借工程施工
待認證
貸銀行存款
然后沖你的成本
借應付帳款借主營業務成本負數
84784983
2021 01/04 11:00
收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加，怎么做帳呢收到國庫退回來的教育費附加和地方教育費附加，怎么做帳呢
郭老師
2021 01/04 11:01
借銀行存款貸應交稅費，
借應交稅費，借稅金及附加負數。
84784983
2021 01/04 11:14
請問我計提的工資是10000元，付工資的時候轉賬扣了10元的手續費，手續費我放財務費用，應付職工薪酬只有9990，10元的手續費我是要沖回多計提的應付職工薪酬嗎
郭老師
2021 01/04 11:19
你好
是的
需要紅沖的
84784983
2021 01/04 11:27
好的，謝謝
在請問一下12月份年底了是不是要結轉利潤分配，未分配利潤呢
郭老師
2021 01/04 12:19
本年利潤結轉到利潤分配，借本年利潤貸利潤分配，如果是虧損的，上面分錄不變，金額是負數。
84784983
2021 01/04 16:48
老師國家金庫退了一點錢回來，這怎么入賬
郭老師
2021 01/04 18:20
你好，具體的是哪個稅款？知道嗎？
84784983
2021 01/04 18:55
不是退回來的稅款
郭老師
2021 01/04 19:01
那這個具體的是什么錢？
84784983
2021 01/05 09:28
老師你看看就是這樣的，國家退回來的，我看了我們也沒有交這個數字的稅
84784983
2021 01/05 09:33
待報解預算收入
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