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建筑企業,拿到結算單怎么做賬?開了發票給上級又要怎么確認收入?分錄都是怎么寫?謝謝

84784968| 提問時間:2020 12/27 09:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。你開票出去后 借,應收賬款 貸,工程結算 應交稅費 增值稅 你是收入是按完工進度確認 借,主營業務成本 工程施工 合同毛利 貸,主營業務收入
2020 12/27 10:24
84784968
2020 12/27 10:31
老師,那上級扣質保金我們做在哪里?
陳詩晗老師
2020 12/27 10:38
質保金放在其他應收款,處理。
84784968
2020 12/27 10:41
老師,具體的是怎么做?寫在確認收入那里,還是寫在結算那里?為什么我們軟件里面沒有工程結算這個科目?
陳詩晗老師
2020 12/27 10:46
到期質保金 借,其他應收款 質保金 貸,應收賬款 你是不是建造合同準則?
84784968
2020 12/27 10:52
認不得呀,就是說上級總包工程結算款有1200萬,這個結算款怎么寫分錄?確認收入怎么寫分錄?但是我們開票的時候又是先開300萬?這個分錄怎么寫?其中業主扣下來的質保金呀怎么寫分錄寫在哪里?這個300萬的稅金怎么寫分錄?頭疼呀,感覺昏昏的,不懂!
陳詩晗老師
2020 12/27 11:10
你開票300萬 借,應收賬款 貸,工程結算和銷項300萬 你收入是按你完工進度確認的 人家扣下來質保金,就是應收賬款給不全,用上面的分錄轉其他應收就是了
84784968
2020 12/27 11:25
軟件里面沒有工程結算,只有工程施工,合同成本和合同毛利,這個要增加工程結算科目嗎?
陳詩晗老師
2020 12/27 11:25
那你就是沒有用建造 合同準則制度建賬 不用增加,增加了,你報表 也不會識別 ,直接按主宮業務成本和收入結轉
84784968
2020 12/27 11:28
就是說貸方的工程結算直接寫成主營業務成本嗎?
84784968
2020 12/27 11:32
那這樣的話,結算款1200萬又要怎么做了?
陳詩晗老師
2020 12/27 11:55
你發生成本 借,主營業務成本? 貸,存款等 收款或開票 借,應收賬款,銀行存款 貸,主營業務收入和銷項
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