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28.綜合題: 某企業為居民企業,2019年發 生經營業務如下: (1)全年取得產品營業收入為5000萬元,發生產品銷售成本2000萬元;其他業務收入1000萬元,其他業務成本500萬元; (2)支付違法經營罰款50萬元,支付滯納金10萬元; (3)支付企業特殊工種職工的法定人身保險5萬元 (4)發生管理費用300萬元(其中業務招待費30萬元),發生銷售費用200萬元(其中廣告費50萬元,業務宣傳費20萬元) (5)企業營業外支出50萬元,用于贊助某協會活動費。 (6)計入成本、費用中的實發工資總額300萬元,撥付職工工會經費6萬元、支出職工福利費45萬元和職工教育經費30萬元。 要求:采用間接法,分別計算每個項目所得稅調整額,及2019年度應納企業所得稅稅額

84784987| 提問時間:2020 12/23 16:08
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好。調增:支付違法經營罰款50萬元+30*40%(招待費)+企業營業外支出50萬元+職工教育經費6(30-300*8%) 應納稅所得額=5000+1000-2000-500-60-300-200-50+50+12+50+6=3008 應交所得稅=3008*25%=752
2020 12/23 16:21
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