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老師 請問政府會計 發票金額1000 零余額支付時候少轉賬100 應該怎么做賬 掛其他應付款嗎 還是下個月支付一起做 分錄應該怎么做
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學員您好，
第一次少付100時，
借：業務活動費用（或單位管理費用）? ? 1000
? ?貸：零余額賬戶用款額度? ? 900
? ? ? ? ? 其他應付款? ? 100
借：行政支出（或事業支出）? ? 900
? ?貸：資金結存—零余額賬戶用款額度? ? 900
下個月繼續支付100時，
借：其他應付款? ?100
? ?貸：零余額賬戶用款額度? ? 100
借：行政支出（或事業支出）? ? 100
? ?貸：資金結存—零余額賬戶用款額度? ?100
2020 12/23 10:27
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