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老師，我們是家消防工程公司，有時會有滅火器年檢業務，借：主營業務成本貸：應付職工薪酬，每月計提工資會有借管理費用：應付職工薪酬，那這月把一部分應付職工薪酬記到主營業務成本里，下月是不是計提工資是管理費用少計提記到主營業務成本里的金額？
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你好 應該紅字調整多計提的管理費用，借記主營業務成本?
2020 12/15 09:45
84785019 
2020 12/15 09:49
老師是借：主營業務成本，借：管理費用（紅字）？就不用貸應付職工薪酬了？
軼塵老師 
2020 12/15 09:54
我還沒明白你的意思 你是要把之前計入到管理費用的部分調到主營業務成本嗎?
84785019
2020 12/15 09:57
就是滅火器年檢的成本就是人工，需要把一部分人工轉到成本里去，是貸：應付職工薪酬還是什么科目？
軼塵老師
2020 12/15 10:12
借：主營業務成本-人工費 貸：應付職工薪酬?
84785019
2020 12/15 10:26
老師，是貸應付職工薪酬，我是問我是當月計提工資當月發放每月計提和發放工資應付職工薪酬沒有余額，那應付職工薪酬的貸方余額次月管理費用是不是少計提？
軼塵老師
2020 12/15 10:28
和管理費用沒關系了 管理費用是你之前計提的? 你現在不是用主營業務成本了?
84785019
2020 12/15 13:40
老師 ，我做工資是當月計提當月發放，那應付職工薪酬期末貸方就是都會有余額
軼塵老師
2020 12/16 08:57
當月計提 當月發放 怎么會有余額？?
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