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提供130000元的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000公斤,收回時乙企業(yè)向甲企業(yè)收取不含增值稅的加工費(fèi)20000元,并代收代繳消費(fèi)稅。將委托加工收回的散裝藥酒100公斤直接對外銷售,不含增值稅增值稅售價為每公斤200元,剩余900公斤散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶,全部對外銷售,每瓶不含稅售價150元。 問:委托加工散裝藥酒應(yīng)代扣的消費(fèi)稅 當(dāng)月允許扣除的已納消費(fèi)稅

84785004| 提問時間:2020 12/08 10:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
委托加工散裝藥酒應(yīng)代扣的消費(fèi)稅=(130000+20000)/(1-10%)*10%=16666.67
2020 12/08 10:21
暖暖老師
2020 12/08 10:21
當(dāng)月允許扣除的已納消費(fèi)稅是0 酒類只有葡萄酒的可以抵扣
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