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問題已解決
你好，老師，我們公司倆賬戶，\'B給A開發票，其中有一部分A不能給B付款，這部分在B怎么做分錄，我這是內賬，真實的帳，比方這月\'B給A開的發票5000，是虛票，錢已經付給別人了，這5000在B怎么做內賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需開的內賬可以不用做分錄的
2020 12/05 15:44
郭老師 
2020 12/05 15:48
你們是價稅合計做賬嗎？如果是的話，借管理費用貸銀行存款。
郭老師
2020 12/05 15:53
你好是的，是這么做的。
郭老師
2020 12/05 15:57
不客氣地，工作愉快。
郭老師
2020 12/05 16:04
a的做收入
b開出的部分做成本
郭老師
2020 12/05 16:07
b開給a的發票上面有嗎
郭老師
2020 12/05 16:09
b上面做了收入沒有
沒有的話加在一塊就可以
郭老師
2020 12/05 16:12
不是不讓你做收入了
虛開的別做收入
又不給你錢
你繳納的稅款做成本
然后和a公司的收入成本合并
郭老師
2020 12/05 16:16
不用客氣工作愉快
84785022 
2020 12/05 15:47
但是\'B得交增值稅和雜稅50多這部分怎么處理
84785022
2020 12/05 15:50
我們正常是先確認收入，做賬
84785022
2020 12/05 15:51
那這種情況，5000元不用處理，只是交稅的部分50做分錄，借管理帶銀行是吧老師
84785022
2020 12/05 15:53
謝謝老師
84785022
2020 12/05 16:02
老師，這是我們10月的利潤表，老板要求合并報表合算這倆公司的總利潤，老師，這怎么計算，B開的票作為A的成本，有一少部分，A的款付給別人了，這是虛增的，倆公司合計凈利潤怎么計算
84785022
2020 12/05 16:06
沒聽懂，老師，你就這個表說說行嗎
84785022
2020 12/05 16:08
a的成本有大部分都是b開的，
84785022
2020 12/05 16:09
b的收入494442.97都是a的成本
84785022
2020 12/05 16:10
其中有6000a付給別人了，是虛的
84785022
2020 12/05 16:11
我有點蒙，老師，麻煩你指導指導
84785022
2020 12/05 16:15
謝謝老師
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