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問題已解決
#提問#老師，我從別的會計哪里接來的帳10月初接來的，第三季度企業所得稅報表是前面會計報的，可是我接來以后第四季度10月11月利潤表的累計金額都多？帳套引進來以后從10月接著做了，我看9月的的利潤表本年累計金額和會計報表上報的第三季度本年累計金額不一樣？有沒有事？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你看一下對方申報的財務報表和申報的所得稅是不是一樣的。
2020 12/04 18:28
84784997 
2020 12/04 19:35
企業所得稅，填了，沒交，今年的這個政策提示的延緩到明年交
84784997
2020 12/04 19:37
企業所得稅他填寫了是按照她的利潤表出來的利潤總額寫的少，我把帳套移過來，我這邊顯示的利潤總額多，所以企業所得稅也多，可是她已經把第三季度申報填寫了，怎么辦
郭老師 
2020 12/04 19:39
所得稅收入成本
利潤總額和財務報表一致不
84784997
2020 12/04 19:40
和財務報表一致的
郭老師
2020 12/04 19:41
該接著之前申報的來做。
84784997
2020 12/04 19:41
可是移到我這邊全部都多了，收入都一樣，成本多了，利潤總額也多了，企業所得稅也多了
郭老師
2020 12/04 19:43
也就是他賬上和申報的不一致？
郭老師
2020 12/04 19:43
那你們交接的時候是怎么交接的？
84784997
2020 12/04 19:49
他的和他的一致，帳套遷移過來到我這邊就全部多了，
84784997
2020 12/04 19:52
遷移過來收入一樣的，沒變，利潤總額變了，我的30多萬，變多了，他的29萬多
郭老師
2020 12/04 19:53
那你得看下你做的對不對吧
84784997
2020 12/04 19:53
我還沒做啊，就遷移過來多的
郭老師
2020 12/04 19:57
你怎么遷移的？對方人家是100，你遷過來是1000，這個肯定是你自己出的問題
84784997
2020 12/04 19:58
找的工程師遷移的，收入都是一樣的啊，利潤總額不一樣
84784997
2020 12/04 19:59
我懷疑，前面會計用的科目有問題，那我怎么辦？是要改，還是不用了，直接在第四季度申報按照我的填寫么？
郭老師
2020 12/04 20:00
你的期初和對方的一致嗎
你現在核對下
84784997
2020 12/04 20:01
我是10月接過來的，沒有年初的
郭老師
2020 12/04 20:02
那你們是怎么轉移過來的？你轉移了哪些內容？
84784997
2020 12/04 20:03
工程師遷移的，帳套，金蝶的，沒問過怎么遷移的，所有的明細，都沒問題，就利潤總額不一樣，
郭老師
2020 12/04 20:06
那就是損益類科目本年借方貸方發生額不對
郭老師
2020 12/04 20:07
本期發生額和你的利潤表核對
84784997
2020 12/04 20:11
那我直接按照我的財務報表利潤總額本年累計金額填寫第四季度企業所得稅就可以了吧，還是要去到稅務局把前面第三季度更改呢？
郭老師
2020 12/04 20:12
不修改
對方做的沒有問題的
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描述你的問題，直接向老師提問
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