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問題已解決
老師好！對方單位11月給我開了一張專票432元，我已經抵扣，但沒收到發票，現在發現發票開錯了，需要做廢，我應該怎么處理，賬務怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你抵扣的時候如何做的分錄？
2020 12/02 16:00
84785014 
2020 12/02 16:33
借:主營業務成本407.55
應交稅金-應交增值稅（進項稅額）24.45
貸：銀行存款
宋生老師 
2020 12/02 16:34
你好！你可以做相反的分錄。
借銀行存款，
貸：主營業務成本407.55
應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出）24.45
84785014
2020 12/02 16:34
對方讓我開紅字信息表，她做廢不應該是她自己開嗎？
宋生老師
2020 12/02 16:36
你好！已經發票已經給你入賬了，所以你開信息表。
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