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請(qǐng)問稅法規(guī)定的按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%和研發(fā)形成無形資產(chǎn)的,按無形資產(chǎn)成本加計(jì)175%進(jìn)行分期攤銷是否上述兩種情況都是屬于暫時(shí)性差異,而非永久性差異?

84785024| 提問時(shí)間:2020 12/02 12:50
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凱瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好! 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%屬于永久性差異。 研發(fā)形成無形資產(chǎn)的,按無形資產(chǎn)成本加計(jì)175%進(jìn)行分期攤銷是暫時(shí)性差異,但實(shí)際計(jì)算按永久性差異做。
2020 12/02 12:55
84785024
2020 12/02 13:01
老師你好 請(qǐng)問自行研發(fā)形成無形資產(chǎn),按無形資產(chǎn)成本加計(jì)175%進(jìn)行分期攤銷為什么是暫時(shí)性差異,而非永久性差異呢,最終稅法與會(huì)計(jì)法形成的差異最終會(huì)消除才是暫時(shí)性差異吧,但無形資產(chǎn)加計(jì)175%進(jìn)行分期攤銷,稅法與會(huì)計(jì)法始終會(huì)存在納稅差異吧?
凱瑞老師
2020 12/02 13:24
您好! 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里規(guī)定這個(gè)是暫時(shí)性差異,實(shí)際上就是永久性差異,當(dāng)特例記住就行。
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