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專票，購買方已抵扣，我方為銷售方，因開票稅號有誤，跨月，現需沖紅，操作流程是怎樣的？
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你好
銷售方開紅字信息表
開票系統里面有信息表
然后找填開
然后選擇銷售方申請
然后開負數發票
2020 11/30 16:09
84784953 
2020 11/30 16:24
購買方已抵扣，不應該是購買方發起紅字信息表，然后把紅字信息表編號給我們，我們再根據紅字信息表開負數發票嗎？
郭老師 
2020 11/30 16:29
稅號有錯誤不能抵扣的
郭老師
2020 11/30 16:29
抵扣不他怎么抵扣的
84784953
2020 11/30 16:52
不知道誒，我們這邊開票系統顯示對方已抵扣
84784953
2020 11/30 17:13
那如果是對方已抵扣，操作流程是我說的那樣嗎，就是購方發起紅字信息表，無需購方提供發票聯和抵扣聯？
郭老師
2020 11/30 17:21
購買方開紅字信息表
銷售方開負數發票
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