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普通發票跨年退票給供應商，需要對方重新開給我起正確的發票，我司及對方需要什么流程？
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你好 發票沖紅需要把原錯誤發票全部聯次退給供應商 對方重新開具正確發票給你們入賬
2020 11/25 10:23
84784964 
2020 11/25 10:57
發票全退回給他們，他們來正確的我們放到憑證里對嗎？
帳如何處理？先沖紅舊票再重新做正確的嗎？雖然金額一樣，不涉及稅
軼塵老師 
2020 11/25 11:00
金額一樣的 不需要做其他賬務處理?
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