用利潤分配未分配利潤調整平衡就行了

那你直接從稅務登記后的那個月建賬就行了，為啥還有2個月的折舊額

是的，計提九月十月的，那你為啥建賬日期不是九月份？九月10月咋報稅的

應該不一樣，按月計提的，新購入的，我不知道改怎么填，只知道填固定資產，可是不平衡，所以在累計折舊填了一樣的

新購入的距離建帳有兩個月 是不是累計折舊填那兩個月的折舊金額？

這樣帳不平衡，那其他的該怎么填？

這樣不平衡了

老師，我們公司剛建立，還沒有業務，能計入利潤分配嗎？

購車發票是八月份的，我是11月建帳，是不是得計提倆月折舊費啊？