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問題已解決

今年付的工程款還有材料款,明年對方才給我們開票。這個票跨年可以嗎?認定為哪一年的費用?

84785014| 提問時間:2020 11/20 13:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ? ? 做今年的工程施工? 成本去 。? 你今年的工程 做今年去。? ? ?
2020 11/20 13:12
84785014
2020 11/20 13:13
那票跨年了怎么辦?我取回專票。該抵扣還可以抵扣,就是費用已經在今年發生了而已,是這個意思嗎?
meizi老師
2020 11/20 13:16
你好 跨年 了? ? ?當年先暫估 。? 次年匯算之前收到發票都可以稅前扣除的 。? ? 是的? ??
84785014
2020 11/20 13:19
那老師我有點糾結,我們現在是房地產開發企業,目前前期還是小規模納稅人,估計12月之前來不及轉一般納稅了,這樣子,我跨年取回的專票,還有意義嗎?是留著2021年抵扣?
meizi老師
2020 11/20 13:19
你好? ? ?你現在是小規模 你跨年收到 你收到專票沒有意義的 。? 因為這部分還是不能抵扣的。? ? ?
84785014
2020 11/20 13:22
不能以收到發票的年份,計入相應的成本,一定要以付款節點來判定是嗎?
meizi老師
2020 11/20 13:24
?你好? 是的。 比如你是小規模期間? ? 在2021年 5月轉一般納稅人 。那么 5月之前的發票不管是專票還是普票都是小規模期間的業務發生的。 不應該 拿到2021年? ?成為一般納稅人后來抵扣。? ? ?
84785014
2020 11/20 13:26
好,十分謝謝您,祝生活愉快
meizi老師
2020 11/20 13:27
沒事的 希望能幫到你? 滿意請給予評價 。祝你越來越好
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