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老師你好！1、將工資打給包工頭是否需要先掛包工頭的往來，借：其他應付款-包工頭 貸：銀行存款，收到工資表時借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-包工頭 。還需要做一筆計提工資分錄借：勞務成本-人工費 貸：應付職工薪酬-工資，是這樣理解嗎？2、還是不掛包工頭的往來，直接按工資表借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行？老師，上面分錄正確嗎？謝謝！
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您好
將工資打給包工頭是需要先掛包工頭的往來，借：其他應收款-包工頭 貸：銀行存款
收到工資表時借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-包工頭 。
還需要做一筆計提工資分錄借：勞務成本-人工費 貸：應付職工薪酬-工資，
2020 11/19 15:28
84784974 
2020 11/20 08:48
老師你好！我公司股東有4人（含法人），法人在公司拿工資交社保，其他股東不拿工資也不在公司交社保，股東能在公司報銷費用嗎？謝謝！
bamboo老師 
2020 11/20 08:53
費用是為了公司生產經營正常發生的么
84784974
2020 11/20 08:59
老師你好！是的，有時是出差發生的差旅費、購買電腦代付的費用。這些外賬是否都可以掛股東的往來，是否都可以稅前扣除？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 09:04
如果能證明是為了公司生產經營正常發生的? 可以掛股東往來 稅前扣除
84784974
2020 11/20 09:38
老師你好！有個人**我公司，**方支付的砂漿款37700元，外賬能直接計**方的往來嗎？借：原材料-砂漿 應交稅費-進項稅 貸：其他應付款-**方個人（**方非公司員工），這樣做會不會有風險？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 09:39
請問是收到了專票嗎
84784974
2020 11/20 09:43
老師你好！是專票
bamboo老師
2020 11/20 09:51
那這張專票是**方已經支付了款項么 需要您單位對公支付嗎
84784974
2020 11/20 10:03
老師你好！這張專票是**方支付的，沒從我公司賬戶付。我公司沒有現金，需要現金支付的都是由股東代付的，都先掛股東往來，再從公司賬戶支付給股東。我這能從公司賬戶直接支付給**方嗎？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 10:13
那可以以報銷的形勢公司賬戶直接支付給**方
84784974
2020 11/20 10:28
老師你好！以**方的名義報銷嗎？**方非公司員工，能幫公司代墊費用嗎？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 10:31
以**方的名義報銷??**方非公司員工，能幫公司代墊費用? 簽訂采購協議 委托對方采購之類的
84784974
2020 11/20 13:06
老師你好！上次向你咨詢過的設計費，10月份開設計費發票45000元，11月份開出發票45000，設計費總價是9萬元。11月份收到第一筆款40000，10月份未確認收入，11月份是否需要確認第一張發票的收入？還是等完工了一同確認收入？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 13:58
軟件已經完工了么 能估計完工進度么
84784974
2020 11/20 14:12
老師你好！最遲下個月吧。如果這個月完工，這個月是否就要全部確認收入？要是下個月完工，是否需要分開確認收入？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 14:22
如果這個月完工，這個月是否就要全部確認收入
要是下個月完工，是需要分開確認收入 對的
84784974
2020 11/20 14:53
老師你好！如果這個月完工，這個月就按總的開票金額確認收入？要是下個月完工，11月份就需要對10月份所開的發票45000（不含稅價：42452.83稅額：2547.17）進行收入確認，借：應收賬款42452.83 貸：主營業務收入42452.83？老師辛苦看下，謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 14:54
設計總價90000萬 您都已經全部10月跟11月進收入了？
bamboo老師
2020 11/20 14:54
設計總價90000元 您都已經全部10月跟11月進收入了
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