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問題已解決

老師,我用T3錄的憑證和檸檬云的不一樣呢。我想調(diào)成和那個3萬多的一樣的

84785024| 提問時間:2020 11/18 20:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。你這報表是系統(tǒng)生成的,你這營業(yè)外收入的金額不一樣,憑證錄入是否是一致的
2020 11/18 21:35
84785024
2020 11/18 22:02
老師 是一致的 我核對了 我現(xiàn)在該怎么調(diào)呢
陳詩晗老師
2020 11/18 22:28
我能看一下你的這個營業(yè)外收入,這個明細(xì)帳嗎?
84785024
2020 11/18 22:37
老師,我明天發(fā)給你看
84785024
2020 11/19 09:03
老師,您看一下
陳詩晗老師
2020 11/19 10:36
你圖1是不是累計的利潤表,圖2是本期的,你這是報表格式和期間差異導(dǎo)致
84785024
2020 11/19 10:39
老師 圖一是用T3錄入的 圖二是檸檬云里的。那我現(xiàn)在該怎么處理呢
陳詩晗老師
2020 11/19 10:41
你看你這個報表期間是否一致 你這不是分錄問題
84785024
2020 11/19 13:14
老師 是一樣的 都是19年11月份的,我就是照著檸檬云里的憑證錄入到T3里的
陳詩晗老師
2020 11/19 13:15
不可能,如果完全一樣的,你不會這種情況 你這個只能是會計期間的問題 分錄調(diào)整解決不了問題
84785024
2020 11/19 13:20
老師,那會計期間的問題有啥辦法能解決嗎
陳詩晗老師
2020 11/19 13:45
我需要看你利潤表生成時的期間
84785024
2020 11/19 15:29
老師,您看一下
陳詩晗老師
2020 11/19 15:31
你首先看一下你這個每一張憑證是不是一模一樣的做到,然后你再看一下你兩個系統(tǒng)里面這個損益類的科目,還有沒有余額,按這里這個報表顯示,肯定是你這個憑證做的不一樣,要不然你這個期間是一對的,他不可能這兩個報表不一樣啊。
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