根據什么填呢？我只有今年9月10月的主營業務收入，之前公司沒有做賬，應該怎么填？

你好，根據主營業務收入的本年累計 借方，貸方發生額填寫 未分配利潤按上期期末余額填寫

我現在主營業務收入的本年累計數就只有9月和10月；利潤表中凈利潤就是根據資產負債表上的未分配利潤得來的，如果根據收入-成本-費用計算得來的本年凈利潤數是跟資產負債表上的未分配利潤不一樣的，這樣有影響嗎？

你好，根據收入—成本—費用計算得來的本年凈利潤數與資產負債表期末分配利潤數據是一致的 啊

之前公司沒做賬，就是盤點了一個數據，什么現金，固定資產，應收賬款，應付賬款，盤點現有資產得來的。但是主營業務收入就只有現有9月.10月發生了，才有這個科目的數據

你好，根據收入—成本—費用計算得來的本年凈利潤數與資產負債表期末分配利潤數據是一致的 啊 （是針對這個回復有什么疑問嗎？）

比如9月盤點公司以前的賬務，還有20000元未收回，借:應收賬款 20000? 貸:未分配利潤20000。比如9月沒有銷售收入0，成本為0，費用5000元，那凈利潤=0-0-5000；這就不等于未分配利潤啊，想問這個

你好，盤點的20000未收回，對應的不應當是未分配利潤科目，而應當是收入科目才是的

額，本年度都是借:應收賬款? ?貸主營業務收入? ；那以前年度的賬款未收回，也是這樣嗎？

你好，本年度是 借：應收賬款?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 跨年的損益科目通過以前年度損益調整科目核算