對的，本月不交增值稅，凈利潤是負數，未計提所得稅，利潤表這一項有數字，取數公式錯了嗎？還是分錄不對

單位沒有支付任何稅費么？

沒有支付任何稅費

那這個地方應該沒有數字

小規模上個季度成立開了不到5000普票，分錄: 借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—未交增值稅；借 應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 貸 營業外收入—免稅收入

那稅額是多少金額

那這個項目取數公式應該選什么

增值稅稅額46.23

小規模納稅人的話 這個科目不太好設置? 正常應該是應交稅費下借方? 但是小規模納稅人借方轉到營業外收入了

那這個季度我有開專票也有普票，一共不超30萬，那這個項目的數會把要交的增值稅和普票減免的增值稅數額都算進去嗎？

這個要看取數設置怎么設置的? 應該填專票實繳繳納的金額

只取 應交稅費—未交增值稅的借方發生額?

小規模納稅人不用應交稅費—未交增值稅的科目 都用的應交稅費-應交增值稅 應該取實際繳納的應交稅費-應交增值稅金額

應交稅費—應交增值稅下面都有三級科目，再添加一個二級科目應交稅費—應交增值稅?

軟件設置問題 那您做到銷項稅額欄下就好了