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建筑企業外地預交企業所得稅,個人所得稅,稅金及附加,需要計提嗎?還是直接寫繳納的分錄?

84785005| 提問時間:2020 11/13 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不計提 直接寫交稅的
2020 11/13 10:32
84785005
2020 11/13 10:32
借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款,這樣嗎?
郭老師
2020 11/13 10:35
你好 對的 是這么做的
84785005
2020 11/13 10:37
1.借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 2.借:稅金及附加 貸:銀行存款 3.借:應交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 對嗎?全都不計提?為什么不計提?
郭老師
2020 11/13 10:39
第二個是印花稅的,對的。
84785005
2020 11/13 10:40
城建稅,教育費附加,這些的,是 借:應交稅費-城建,教育費...貸:銀存,是嗎?
郭老師
2020 11/13 10:43
你好,對的是這么做,然后你們是按月報稅的話,月末計提就可癢。
84785005
2020 11/13 10:47
我是計提和繳納做在同一個月里。例如 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 可以嗎?
郭老師
2020 11/13 10:49
你好 所得稅季度計提
84785005
2020 11/13 10:49
除了印花稅、增值稅月末沒有計提以外,城建稅、教育費附加、企業所得稅、個人所得稅,我都是同一個月做繳納和計提的分錄,這樣可以嗎?
郭老師
2020 11/13 11:07
你好 是的 可以這么做的
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