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我們公司支付給別的公司服務費,還沒有付錢已經開了票了怎么做會計分錄,未收到怎么做,收到后在怎么寫

84785043| 提問時間:2020 11/12 15:13
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,你們支付給別的公司服務費,還沒有付錢 借:管理費用 貸:應付賬款 因為是你們支付給對方,不存在收到怎么做哦。
2020 11/12 15:15
84785043
2020 11/12 15:44
寫錯了是別的公司支付給我們公司服務費,這個服務費是我們的主營業務
84785043
2020 11/12 15:46
老師還在嗎
曉楓老師
2020 11/12 15:47
那收到發票時 借: 應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—增值稅銷項稅 結轉成本 借: 主營業務成本 貸: 勞務成本 收到錢以后 借:銀行存款 貸:應收賬款
84785043
2020 11/12 15:55
我們公司主營的就是軟件開發,對方公司給我們公司開的軟件開發費,我們已經拿到票了,可是我們公司沒有給付錢,
曉楓老師
2020 11/12 15:58
沒有付錢計入應付帳款 借:生產成本 貸:應付賬款
84785043
2020 11/12 16:07
怎么可能是生產成本了,我們公司是科技公司,票上寫的是知識產權服務費
曉楓老師
2020 11/12 16:08
您剛才說是軟件開發費哦。你們是軟件開發的,那這個軟件開發費是要計入生產成本的。如果是知識產權服務費可以計處管理費用。
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