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工資是分二部分發(fā)的,一是財政直接發(fā)放,不走單位賬戶。(財政直接發(fā)放的個人部分險個金是直接扣了)。 另一個是財政打到單位,由單位全額發(fā)放,個人部分單獨繳納。 這兩種情況怎么計提工資和發(fā)放工資,怎么做分錄?

84784961| 提問時間:2020 11/11 10:43
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
學(xué)員您好,財政直接發(fā)放,計提時, 借:單位管理費用 貸:其他應(yīng)付款—代扣四險一金 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:財政撥款收入 借:行政支出 貸:財政撥款預(yù)算收入 將個人代扣的四險一金交納時, 借:其他應(yīng)付款—代扣四險一金 貸:銀行存款 借:行政支出 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 財政打到單位,由單位全額發(fā)放的分錄如下: 計提時, 借:單位管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時, 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款—應(yīng)收職工個人醫(yī)保、養(yǎng)老、職業(yè)年金 貸:零余額賬戶用款額度 借:行政支出 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 收取職工個人醫(yī)保、養(yǎng)老、職業(yè)年金時, 借:銀行存款 貸: 其他應(yīng)收款—應(yīng)收職工個人醫(yī)保、養(yǎng)老、職業(yè)年金 借:資金結(jié)存—貨幣資金 貸:行政支出
2020 11/11 12:01
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