00:10:00
問題已解決
非公司員工，因本公司業務出差，產生的交通費和住宿費，餐飲費如何入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
這種偶然發生的 可以計入差旅費
2020 11/10 10:40
84784982 
2020 11/10 10:41
老師，可以從公賬直接轉給對方嗎？
bamboo老師 
2020 11/10 10:44
可以從公賬直接轉給對方
84784982
2020 11/10 10:47
老師，是不是與該人員簽一個合同比較好
bamboo老師
2020 11/10 10:52
可以簽訂協議 比較妥當
84784982
2020 11/10 10:54
老師，這個協議要約定些什么呢？有模板嗎？
bamboo老師
2020 11/10 10:56
約定各自的權利與義務 比如做些什么 費用怎么承擔 發票怎么開具
84784982
2020 11/10 10:57
“企業為非本企業員工報銷差旅費用，該項費用如果與本企業的正常生產經營無關，應確定所得項目征收個人所得稅;該項費用如果屬于企業的正常生產經營費用，而非支付的個人所得，則不征收個人所得稅?！贝_實本公司的正常生產經營的費用。該怎么證明呢？
bamboo老師
2020 11/10 10:59
比如是去做什么業務的 這個您應該可以說明的吧
84784982
2020 11/10 11:00
這個可以的。意思是只要證明了確實是本公司的業務，就可以計入差旅費，稅前扣除，對嗎？
bamboo老師
2020 11/10 11:01
是的 這樣理解正確的
84784982
2020 11/10 11:02
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 11/10 11:04
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
閱讀 1945
描述你的問題，直接向老師提問
549
意見反饋
